2017年深圳中华职业教育社部门预算

发布日期:2017年2月23日

第一部分 部门概况

一、主要职能

  开展职业教育调查研究与实践,向党和政府建言献策;宣传国家有关职业教育的方针政策,推动职业教育和民办教育的改革和发展;加强与职业教育界人士的联系;了解并反映职业教育发展情况;凝聚社会力量,开展温暖工程公益项目工作;密切与港澳台、海外侨胞、国外有关教育团体和人士的联系,促进民间友好往来和合作。

二、机构编制及交通工具情况

  深圳中华职业教育社包括深圳中华职业教育社本级。单位总编制数 7人,实有人数5人;无离休人员,退休9人。已实行公务用车改革,无车辆。

三、2017年主要工作目标

  深圳中华职业教育社2017年主要工作目标包括:1.认真履行建言献策职责,提交“深圳应加大民办职业教育扶持力度”、“关于加强深圳监狱服刑人员职业技能培训”等建议;2.加强社员和团体社员联系,发挥独特优势,持续开展好温暖工程;3.加强对外联络,利用地缘优势,组织考察学习,深化与港澳台、国内外职业教育界的交流和合作;4.强化组织建设,组织社员中的人大代表、政协委员调研交流,提升社员干部综合能力等。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2017年深圳中华职业教育社部门预算收入310万元,比2016年增加38万元,增长14 %,其中:财政预算拨款310万元。

  2017年深圳中华职业教育社部门预算支出310万元,比2016年增加38万元,增长14 %。其中:人员支出164万元、公用支出41万元、对个人和家庭的补助支出25万元、项目支出80万元。

  预算收支增加主要原因说明:按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳养老保险和职业年金,因此,2017年预算中基本支出有所增加。

第三部分 部门预算收支具体情况

  深圳中华职业教育社本级预算310万元,包括人员支出164万元、公用支出41万元、对个人和家庭的补助支出25万元、项目支出80万元。

  一、人员支出164万元,主要是在职人员工资福利支出。

  二、公用支出41万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  三、对个人和家庭补助支出25万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。

  四、项目支出80万元,具体包括:

  1.教育研究与政策宣传管理29万元,主要用于开展职业教育课题调研及政策宣传管理业务;

  2.温暖工程管理9万元,主要用于温暖工程公益事务管理业务;

  3.社团组织服务与学术交流管理12万元,主要用于开展社员组织建设与活动及社员学术交流管理业务;

  4.与港澳台及海外联谊交流管理7万元,主要用于开展与港澳台职业教育界联谊交流管理;

  5.综合管理2万元,主要用于办公设备更新;

  6.信息管理2万元,主要用于信息化系统维护管理业务;

  7.严控类项目4万元,主要用于公务接待;

  8.其他项目15万元,主要用于翻修会议室。

第四部分 政府采购预算情况

  2017年深圳中华职业教育社政府采购预算共计17万元,均为2017年当年政府采购项目。

 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

  深圳中华职业教育社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳中华职业教育社本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算4万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算数持平。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2017年预算数4万元,与2016年预算数持平。主要用于开展业务联系支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。深圳中华职业教育社已实行公务用车改革,无车辆,本年度公务用车购置和运行维护费预算数为0万元。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳中华职业教育社实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳中华职业教育社本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2017年深圳中华职业教育社共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。


  附件:2017年深圳中华职业教育社部门预算附表