深圳中华职业教育社2015年度部门决算

发布日期:2016年9月26日

第一部分  深圳中华职业教育社概况

  一、主要职能

  深圳中华职业教育社是中华职业教育社(北京总社)的地方组织,成立于1985年11月,受总社和中共深圳市委统战部双重领导,以统战性为旗帜,以教育性为载体,以民间性为机制,密切与职业教育和民办教育界人士的联系,努力推动职业教育和民办教育健康发展。

  深圳中华职业教育社主要职能包括:

  1、团结有关社会力量开展职业教育调查、研究与试验,探索我市改革和发展职业教育的途径,并就有关问题向党和政府提出意见、建议。

  2、宣传国家有关职业教育的方针政策,组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施,推动我市职业教育事业的健康发展。

  3、推进社办学校发展,实施“温暖工程”,发挥教育中介组织的作用。

  4、开展职业教育和民办教育思想的研究。

  5、联系民办教育界人士,促进民办教育机构的沟通与交流,推动民办教育事业的健康发展。

  6、为社员开展教育活动提供服务,维护社员的合法权益,反映他们的意见、要求和建议。

  7、开展与香港、澳门特别行政区、台湾地区同胞及海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作,促进民间友好往来。

  8、开展与国外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流,增进相互了解,促进友好合作。

  二、人员构成情况

  深圳中华职业教育社现有行政事务编制7人,实际在编财政供养人员14人,其中在职6人,退休人员8人。

  三、决算年度的主要工作任务

  2015年度,深圳中华职业教育社的主要工作任务包括:1、加强调查研究工作,“两会”积极建言献策:对湖南星城监狱和深圳监狱开展职业技能培训调研;在“两会”期间我社的代表、委员积极建言献策。2、调动社员积极因素推动温暖工程实施:赴新疆开展援疆扶贫温暖工程活动;社员和团体社员单位发挥积极性,开展捐款捐物、助学扶贫、技能培训等温暖工程活动。3、加强联谊搭建平台推动对外交流合作:开展海峡两岸职业教育发展与合作交流活动;加强横向联系向兄弟社学习交流活动;为团体社员搭建交流与合作平台;继续推进深瑞两地职业院校交流合作;协办2015(首届)中国职业教育国际合作峰会;组织参加总社举办的各种高端论坛活动。4、加强组织思想建设提高宣传信息工作质量:组织参加市委统战系统举办的理论学习和干部培训活动;举办业务学习提升工作能力培训活动;组织社务委员和在社的人大代表政协委员考察学习;纪念立社30周年举办学习专题报告会活动。

第二部分 深圳中华职业教育社2015年度部门决算表

  

  

第三部分 深圳中华职业教育社2015年度部门决算情况说明

  一、 关于2015年度收入支出决算总体情况说明

  2015年度年初结转和结余0.71万元,本年收入271.92万元,本年支出271.88万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.75万元。比2014年收入决算减少54.73万元,减少16%。主要原因:一是2014年我社换届,设有换届专项经费,2015年无此经费支出。二是2014年我社有2台公务车辆,车改后现已无公务车辆。

  二、关于2015年度收入决算情况说明

  本单位是财政全额拨款单位,2015年度只有财政拨款收入,本年收入合计271.92万元。比2014年收入减少54.62万元,主要原因是我社2015年无换届任务、无公务车辆。

  三、关于2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计271.88万元,其中:基本支出211.24万元,占77.70%;项目支出决算60.64万元,占22.30%,主要支出项目有组织建设、对外交流、调研工作、温暖工程等。比2014年减少114.74万元,减少35%。主要原因是我社2015年无换届任务、无公务车辆。

  四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015 年度财政拨款收支总决算271.88 万元。

  五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2015 年度一般公共预算财政拨款支出271.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出245.51 万元;教育支出 2.26 万元;社会保障和就业支出3.56万元;医疗卫生与计划生育支出3.71 万元;住房保障支出16.84万元。

  2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.36万元,支出决算为271.88万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是2015年增人增资经费。其中:1.基本支出年初预算194.76元,支出决算211.24万元,决算数大于预算数的主要原因是2015年增人增资经费。2. 项目支出年初预算66.60元,支出决算60.64万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出,厉行节约。

  六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出211.24万元,其中:1.人员经费161.15万元,包括工资福利支出139.81万元,对个人和家庭的补助21.33万元;2.公用经费50.10万元,主要包括:商品和服务支出50.10万元,无其他资本性支出。

  七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.71万元,支出决算为0.5814万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费支出决算为0.5814万元,国内公务接待2批,共15人次。公务接待费比2014年减少1.03万元,减少63%,主要原因是响应中央号召,厉行节约。

  2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度本单位无政府性基金项目。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2015年机关运行经费支出50.10万元。与2014 年相比,机关运行经费增加6.53万元,增长14.99%。主要原因:2015年增人增资。

  (二)政府采购支出情况。2015年无政府采购支出情况。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

  2015年,深圳中华职业教育社对教育研究与政策宣传管理项目的预算执行情况进行了绩效评价。教育研究与政策宣传管理预算项目主要用于发挥联系广泛、人才荟萃的优势,积极围绕职业教育和民办教育的改革与发展,建有用之言、献务实之策。2015年宣传信息项目预算27万元,实际执行27万元。为保障项目落实,实现信息教育研究与政策宣传目标,我会建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看,该项目 2015 年预算执行的各项评价指标完成优良,项目绩效表现突出,达到了预期效果,实现了既定工作目标。

  (四)其他需要说明的情况。无。

第四部分 收支科目名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指财政部门核拨的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支差额的资金。

  7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1.教育(类):反映教育管理方面的支出。

  (1)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

  (2)进修及培训(款):反映用于干部培训等方面的支出。

  2.社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出。

  (1)财政对社会保险基金的补助(款):反映财政对社会保险基金的补助支出。

  (2)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  4.商业服务业等支出(类):反映商业服务业等方面的支出。

  5.住房保障支出(类):反映用于住房方面的支出。深圳职教社决算中主要涉及住房改革支出1 个款级科目,反映用于住房改革的支出。住房改革支出包括两项:住房公积金和购房补贴。住房公积金指按照国家统一规定为职工缴纳的住房公积金;购房补贴反映按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

  6.基本支出:是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出,具体包括在职人员工资薪金支出(工资福利支出)、公用经费支出(商品和服务支出)、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等(对个人和家庭的补助)。

  7.项目支出:是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  (三)结余分配:是事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  (四)年末结转和结余:是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。