2016年深圳中华职教社部门预算公开

发布日期:2016年3月11日

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  开展职业教育调查研究与实践,向党和政府建言献策;宣传国家有关职业教育的方针政策,推动职业教育和民办教育的改革和发展;加强与职业教育界人士的联系;了解并反映职业教育发展情况;凝聚社会力量,开展温暖工程公益项目工作;密切与港澳台、海外侨胞、国外有关教育团体和人士的联系,促进民间友好往来和合作。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳中华职业教育社包括深圳中华职业教育社本级。单位总编制数 7人,实有人数6人;无离休人员,退休8人。已实行公务用车改革,无保留车辆。

  三、2016年主要工作目标

  深圳中华职业教育社2016年主要工作目标包括:1.认真履行建言献策职责;2.加强社员和团体社员联系,发挥独特优势,持续开展好温暖工程;3.加强对外联络,利用地缘优势,组织考察学习,深化与港澳台、国内外职业教育界的交流和合作;4.强化组织建设,组织社员中的人大代表、政协委员调研交流,提升社员干部综合能力等。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2016年深圳中华职业教育社部门预算收入272万元,比2015年增加11万元,增长4 %,其中:财政预算拨款272万元。

  2016年深圳中华职业教育社部门预算支出272万元,比2015年增加11万元,增长4 %。其中:人员支出141万元、公用支出 40万元、对个人和家庭的补助支出 24万元、项目支出67万元。

  预算收支增加主要原因说明:2015年人员工资正常晋升造成预算收支相应增加。

第三部分 部门预算收支具体情况

  深圳中华职业教育社本级预算272万元,包括人员支出141万元、公用支出 40万元、对个人和家庭的补助支出 24万元、项目支出67万元。

  一、人员支出141万元,主要是在职人员工资福利支出。

  二、公用支出40万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  三、对个人和家庭补助支出24万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。

  四、项目支出67万元,具体包括:

1.教育研究与政策宣传管理26万元,主要用于开展职业教育课题调研及政策宣传管理业务。
2.温暖工程管理9万元,主要用于温暖工程公益事务管理业务。
3.社团组织服务与学术交流管理12万元,主要用于开展社员组织建设与活动及社员学术交流管理业务。
4.与港澳台及海外联谊交流管理9万元,主要用于开展与港澳台职业教育界联谊交流管理。
5.综合管理5万元,主要用于办公设备更新。
6.信息管理2万元,主要用于信息化系统维护管理业务。
7.严控类项目4万元,主要用于公务接待支出。

第四部分 政府采购预算情况

  2016年深圳中华职业教育社政府采购预算共计5万元,均为2016年当年政府采购项目。

 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳中华职业教育社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳中华职业教育社本级。

  二、“三公”经费财政拨款情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款预算4万元,与2015年“三公”经费财政拨款预算数持平。

1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2016年预算数4万元,与2015年预算持平,主要用于业务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。深圳中华职业教育社已实行公务用车改革,无保留车辆,本年度无公务用车购置和运行维护费。

第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳中华职业教育社实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳中华职业教育社本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2016年深圳中华职业教育社共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。



 附件1:收支预算总表
 附件2:收入预算表
 附件3:支出预算表
 附件4:基本支出预算表
 附件5:项目支出预算表
 附件6:政府采购预算表
 附件7:三公经费预算表
 附件8:绩效管理项目表
 附件9:上级专项转移支付资金情况表