2015年深圳中华职业教育社部门预算

发布日期:2015年7月6日

第一部分 深圳中华职业教育社概况

    一、主要职能

    开展职业教育调查研究与实践,向党和政府建言献策;宣传国家有关职业教育的方针政策,推动职业教育和民办教育的改革和发展;加强与职业教育界人士的联系;了解并反映职业教育发展情况;凝聚社会力量,开展温暖工程公益项目工作;密切与港澳台、海外侨胞、国外有关教育团体和人士的联系,促进民间友好往来和合作。

    二、机构编制及交通工具情况

    深圳中华职业教育社包括深圳中华职业教育社本级。单位总编制数 7人,实有人数7人;无离休人员,退休7人。已实行公务用车改革,无车辆。

    三、2015年主要工作目标

    深圳中华职业教育社系统2015年主要工作目标包括:1.认真履行建言献策职责,提交“深圳应加大民办职业教育扶持力度”、“关于加强深圳监狱服刑人员职业技能培训”等建议;2.加强社员和团体社员联系,发挥独特优势,持续开展好温暖工程;3.加强对外联络,利用地缘优势,组织考察学习,深化与港澳台、国内外职业教育界的交流和合作;4.强化组织建设,组织社员中的人大代表、政协委员调研交流,提升社员干部综合能力等。

第二部分 深圳中华职业教育社2015年部门预算收支总体情况

    一、收入情况

    2015年深圳中华职业教育社部门预算收入261.36 万元,比2014年增加28.36万元,增长12.2 %,其中:财政预算拨款261.36 万元。收入增加主要原因:新增人员而相应增加了财政预算拨款收入。

    二、支出情况

    2015年深圳中华职业教育社部门预算支出261.36万元,比2014年增加28万元,增长12.2 %。按预算项目划分,其中:人员支出115.94万元、公用支出 55.49万元、对个人和家庭的补助支出 23.33万元、项目支出 66.60万元。支出增加主要原因:新增人员而相应增加了财政预算拨款支出。

第三部分 深圳中华职业教育社2015年部门预算收支具体情况

    深圳中华职业教育社本级预算261.36万元,包括人员支出115.94万元、公用支出55.49万元、对个人和家庭的补助支出23.33万元、项目支出66.60万元。

    一、人员支出115.94万元,主要是在职人员工资福利支出。

    二、公用支出55.49万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    三、对个人和家庭补助支出23.33万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。

    四、项目支出66.60万元,具体包括:

    1.教育研究与政策宣传管理27万元,主要用于开展职业教育课题调研及政策宣传管理业务;

    2.温暖工程管理10万元,主要用于温暖工程公益事务管理业务;

    3.社团组织服务与学术交流管理13.60万元,主要用于开展社员组织建设与活动及社员学术交流管理业务;

    4.与港澳台及海外联谊交流管理11万元,主要用于开展与港澳台职业教育界联谊交流管理;

    5.信息管理1.5 万元,主要用于信息化系统维护管理业务;

    6.严控类项目3.5万元,主要用于公务接待。

第四部分 深圳中华职业教育社2015年政府采购预算情况

    本单位2015年无政府采购项目。

     第五部分 深圳中华职业教育社“三公”经费财政拨款预算情况

    一、“三公”经费的单位范围

    深圳中华职业教育社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳中华职业教育社本级。

    二、“三公”经费财政拨款情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款预算3.71万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少7.29万元。

    1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

    2.公务接待费。2015年预算数3.71万元,比2014年减少0.29万元。主要用于开展业务联系支出。减少原因:为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及结合本单位上年度公务接待费支出情况相应压减此费用。

    3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数0万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,比2014年预算数增加0万元;公务用车运行维护费2015年预算数0万元,比2014年预算数减少7万元。深圳中华职业教育社已实行公务用车改革,无车辆,本年度公务用车购置和运行维护费预算数为0万元。

 附件1:收支预算总表

 附件2:收入预算表

 附件3:支出预算表

 附件4:基本支出预算表

 附件5:项目支出预算表

 附件6:政府采购项目支出预算表

 附件7:“三公”经费财政拨款情况表